Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000369
Monto de la Factura
₲ 537.750
Nro. Solicitud de Transferencia
47443
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2014
Fecha de la Transferencia
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 537.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
173/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-79844
Monto Contrato
₲ 13.814.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.546.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.546.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259214
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA COMUNICACION Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)