Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022163
Monto de la Factura
₲ 4.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66899
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
04-2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-71772
Monto Contrato
₲ 24.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.717.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.717.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246130
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1