Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003875
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76491
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.322.560
Retención DNCP
₲ 27.440
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 140.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
28/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-75112
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.603.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.603.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254867
Nombre de la Licitación
LCO 02/2013-Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional