Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001490
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51692
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
28/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-75112
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.603.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.603.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254867
Nombre de la Licitación
LCO 02/2013-Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional