Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003293
Monto de la Factura
₲ 35.119.150
Nro. Solicitud de Transferencia
111236
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.119.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-71443
Monto Contrato
₲ 48.382.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.882.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.882.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250537
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma