Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003340
Monto de la Factura
₲ 7.111.650
Nro. Solicitud de Transferencia
76533
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.111.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
4/13
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-72571
Monto Contrato
₲ 34.434.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.537.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.537.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251190
Nombre de la Licitación
LCO 01/2013 - Adquisición de Productos de Limpieza - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional