Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 17.469.910
Nro. Solicitud de Transferencia
97701
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.469.910
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
4/13
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-72571
Monto Contrato
₲ 34.434.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.537.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.537.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251190
Nombre de la Licitación
LCO 01/2013 - Adquisición de Productos de Limpieza - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional