Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0005630
Monto de la Factura
₲ 2.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110597
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.295.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-75394
Monto Contrato
₲ 6.512.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.215.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.215.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253913
Nombre de la Licitación
LCO 02 - ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)