Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000388
Monto de la Factura
₲ 27.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32638
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2014
Fecha de la Transferencia
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.055.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-82023
Monto Contrato
₲ 54.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.728.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.728.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253473
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu