Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002162
Monto de la Factura
₲ 38.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101618
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
33/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-74969
Monto Contrato
₲ 38.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.917.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.917.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253138
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tonner y Tintas para el INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)