Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 30.187.132
Nro. Solicitud de Transferencia
120452
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.187.132
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
105/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-78908
Monto Contrato
₲ 142.032.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.465.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.465.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252811
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1