Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001279
Monto de la Factura
₲ 172.127.190
Nro. Solicitud de Transferencia
110242
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.127.190
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-83786
Monto Contrato
₲ 172.127.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.689.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.689.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258736
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Salud y Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)