Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002427
Monto de la Factura
₲ 4.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51547
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2015
Fecha de la Transferencia
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.165.300
Retención DNCP
₲ 15.609
Retención IVA
₲ 119.455
Retención Renta
₲ 79.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-74558
Monto Contrato
₲ 182.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.625.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.625.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253070
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos del INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)