Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 94.358.768
Nro. Solicitud de Transferencia
165210
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.358.768
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ
RUC
361104-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-76266
Monto Contrato
₲ 209.301.481
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.070.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.070.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258314
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Hogares
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)