Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002766
Monto de la Factura
₲ 1.075.200
Nro. Solicitud de Transferencia
98735
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.075.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-71444
Monto Contrato
₲ 2.165.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.157.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.157.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250537
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma