Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000024
Monto de la Factura
₲ 2.643.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98259
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.643.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA CONCEPCION PAVON CUBILLA
RUC
2038088-7
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-74739
Monto Contrato
₲ 47.433.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.058.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.058.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)