Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000300
Monto de la Factura
₲ 7.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93647
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.510.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
011-2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-74823
Monto Contrato
₲ 215.999.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.304.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.304.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257193
Nombre de la Licitación
UTILES Y MATERIALES PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1