Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 1.932.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110222
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.932.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-74482
Monto Contrato
₲ 7.158.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.807.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.807.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257668
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1