Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001572
Monto de la Factura
₲ 30.876.880
Nro. Solicitud de Transferencia
22751
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.876.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-71442
Monto Contrato
₲ 45.511.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.281.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.281.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250537
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma