Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000930
Monto de la Factura
₲ 92.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107985
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.430.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-76915
Monto Contrato
₲ 96.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.178.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.178.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253156
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Impresiones Varias para el INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)