Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001934
Monto de la Factura
₲ 17.353.950
Nro. Solicitud de Transferencia
98379
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.353.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-75844
Monto Contrato
₲ 17.353.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.503.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.503.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259211
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)