Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000608
Monto de la Factura
₲ 2.424.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102201
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2013
Fecha de la Transferencia
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.424.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-74775
Monto Contrato
₲ 2.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.062.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.062.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253138
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tonner y Tintas para el INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)