Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002266
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20955
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
186/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-79240
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.368.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.368.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259674
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PASAJES AEREOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)