Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001206
Monto de la Factura
₲ 5.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110367
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
32/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-77054
Monto Contrato
₲ 22.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.312.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.312.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254489
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)