Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 48.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97725
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.605.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
76/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-81934
Monto Contrato
₲ 76.474.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.221.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.221.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257185
Nombre de la Licitación
LCO 07/2013 - Adquisición de Artículos de Ferretería
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional