Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000853
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110190
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
03/13
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-83565
Monto Contrato
₲ 250.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.363.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.363.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260979
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1