Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005677
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108604
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.056.726
Retención DNCP
₲ 56.436
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227213
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.603.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.566.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419410
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales