Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006438
Monto de la Factura
₲ 14.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129052
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.793.600
Retención DNCP
₲ 51.665
Retención IVA
₲ 403.637
Retención Renta
₲ 538.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227213
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.603.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.566.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419410
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales