Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 47.403.656
Nro. Solicitud de Transferencia
110342
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.180.208
Retención DNCP
₲ 165.482
Retención IVA
₲ 1.292.827
Retención Renta
₲ 1.723.769
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.
RUC
80066451-5
Número de Contrato
32/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-231897
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.060.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.154.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426074
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHOS DE TEJAS ESPAÑOLAS PARA LA FIUNA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria