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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 80.671.500
Nro. Solicitud de Transferencia
156430
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2024
Fecha de la Transferencia
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.185.838

Retención DNCP
₲ 281.617
Retención IVA
₲ 2.200.132
Retención Renta
₲ 2.933.509
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.
RUC
80066451-5
Número de Contrato
32/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-231897
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.060.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.154.448

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426074
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHOS DE TEJAS ESPAÑOLAS PARA LA FIUNA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria