Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 49.986.600
Nro. Solicitud de Transferencia
203951
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.587.511
Retención DNCP
₲ 174.499
Retención IVA
₲ 1.363.271
Retención Renta
₲ 1.817.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.
RUC
80066451-5
Número de Contrato
32/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-231897
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.060.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.154.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426074
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHOS DE TEJAS ESPAÑOLAS PARA LA FIUNA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria