Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000837
Monto de la Factura
₲ 39.071.623
Nro. Solicitud de Transferencia
213101
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.414.754
Retención DNCP
₲ 136.395
Retención IVA
₲ 1.065.590
Retención Renta
₲ 1.420.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-230586
Monto Contrato
₲ 152.439.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.617.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.617.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422309
Nombre de la Licitación
Instalación del Sistema de Prevención contra Incendios 2da Etapa -Declarada Desierta en el ID 420.672- Ad Referendúm al PGN 2023
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia