Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000758
Monto de la Factura
₲ 30.487.997
Nro. Solicitud de Transferencia
126936
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.690.592
Retención DNCP
₲ 107.539
Retención IVA
₲ 831.491
Retención Renta
₲ 831.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-230586
Monto Contrato
₲ 152.439.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.617.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.617.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422309
Nombre de la Licitación
Instalación del Sistema de Prevención contra Incendios 2da Etapa -Declarada Desierta en el ID 420.672- Ad Referendúm al PGN 2023
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia