Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000788
Monto de la Factura
₲ 7.717.500
Nro. Solicitud de Transferencia
179342
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.262.518
Retención DNCP
₲ 27.222
Retención IVA
₲ 210.477
Retención Renta
₲ 210.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-230586
Monto Contrato
₲ 152.439.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.617.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.617.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422309
Nombre de la Licitación
Instalación del Sistema de Prevención contra Incendios 2da Etapa -Declarada Desierta en el ID 420.672- Ad Referendúm al PGN 2023
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia