Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0287815
Monto de la Factura
₲ 44.892.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126310
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.245.414
Retención DNCP
₲ 158.346
Retención IVA
₲ 1.224.327
Retención Renta
₲ 1.224.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-229048
Monto Contrato
₲ 44.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.245.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.245.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430501
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de uso odontológico y de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia