Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 69.240.400
Nro. Solicitud de Transferencia
179349
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.158.362
Retención DNCP
₲ 244.230
Retención IVA
₲ 1.888.375
Retención Renta
₲ 1.888.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-233267
Monto Contrato
₲ 69.240.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.158.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.158.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433872
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadoras y licencia Microsoft Office
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia