Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017514
Monto de la Factura
₲ 114.432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179337
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.685.713
Retención DNCP
₲ 403.633
Retención IVA
₲ 3.120.873
Retención Renta
₲ 3.120.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-233270
Monto Contrato
₲ 114.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.685.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.685.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433872
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadoras y licencia Microsoft Office
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia