Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005577
Monto de la Factura
₲ 1.901.400
Nro. Solicitud de Transferencia
122783
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.830.443
Retención DNCP
₲ 6.914
Retención IVA
₲ 51.857
Retención Renta
Multa
₲ 10.458
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
90/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227838
Monto Contrato
₲ 110.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.418.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.418.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425558
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas