Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010847
Monto de la Factura
₲ 22.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126763
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.531.120
Retención DNCP
₲ 80.704
Retención IVA
₲ 624.000
Retención Renta
₲ 624.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-228305
Monto Contrato
₲ 53.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.894.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.894.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424658
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA UNIDAD CENTRAL DE PREPARACION DE NUTRICION PARENTERAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas