Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010746
Monto de la Factura
₲ 26.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122703
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.947.114
Retención DNCP
₲ 93.508
Retención IVA
₲ 723.000
Retención Renta
₲ 723.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-228305
Monto Contrato
₲ 53.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.894.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.894.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424658
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA UNIDAD CENTRAL DE PREPARACION DE NUTRICION PARENTERAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas