Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 76.898.492
Nro. Solicitud de Transferencia
142749
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.364.976
Retención DNCP
₲ 271.242
Retención IVA
₲ 2.097.232
Retención Renta
₲ 2.097.232
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
000019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-230326
Monto Contrato
₲ 76.898.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.364.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.364.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426608
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO FORMACAP DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado