Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0024405
Monto de la Factura
₲ 210.883.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110256
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.450.490
Retención DNCP
₲ 743.842
Retención IVA
₲ 5.751.354
Retención Renta
₲ 5.751.354
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
51/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227569
Monto Contrato
₲ 345.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.145.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.145.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS AD REFERENDUM REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas