Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000652
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180104
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.226.819
Retención DNCP
₲ 8.364
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LATEC S.A.
RUC
80083913-7
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-233141
Monto Contrato
₲ 37.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.226.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.226.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423021
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumos y equipos para el laboratorio de Electrónica
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica