Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 16.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160511
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.743.691
Retención DNCP
₲ 59.011
Retención IVA
₲ 456.273
Retención Renta
₲ 456.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO DIAZ OLMEDO
RUC
1399604-5
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-225510
Monto Contrato
₲ 242.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.987.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.987.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422064
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA MENSUAL Y MANTENIMIENTO PARA AUTOCLAVES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIALISIS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas