Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Monto de la Factura
₲ 16.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16414
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2024
Fecha de la Transferencia
04-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.592.360
Retención DNCP
₲ 58.403
Retención IVA
₲ 456.273
Retención Renta
₲ 608.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO DIAZ OLMEDO
RUC
1399604-5
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-225510
Monto Contrato
₲ 242.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.987.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.987.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422064
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA MENSUAL Y MANTENIMIENTO PARA AUTOCLAVES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIALISIS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas