Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004287
Monto de la Factura
₲ 10.949.100
Nro. Solicitud de Transferencia
90867
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.303.600
Retención DNCP
₲ 38.620
Retención IVA
₲ 298.612
Retención Renta
₲ 298.612
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
82/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227163
Monto Contrato
₲ 45.040.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.516.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.516.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas