Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002673
Monto de la Factura
₲ 26.798.215
Nro. Solicitud de Transferencia
51592
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.975.936
Retención DNCP
₲ 93.550
Retención IVA
₲ 730.860
Retención Renta
₲ 974.481
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235440
Monto Contrato
₲ 126.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.973.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.447.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428783
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias