Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 11.212.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110367
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.551.472
Retención DNCP
₲ 39.550
Retención IVA
₲ 305.795
Retención Renta
₲ 305.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227633
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.052.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.052.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426126
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS FRIGORIFICAS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas