Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 16.187.500
Nro. Solicitud de Transferencia
162009
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.233.174
Retención DNCP
₲ 57.098
Retención IVA
₲ 441.477
Retención Renta
₲ 441.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227633
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.052.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.052.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426126
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS FRIGORIFICAS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas