Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003773
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149762
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.620.000
Retención DNCP
₲ 122.182
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 1.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235488
Monto Contrato
₲ 486.720.729
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.120.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.673.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435156
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDILICIA, PARA LOS EJERCICIOS 2023 Y 2024
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción